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          HOME政策法規 >> 中天恒3C基于流程的工程項目 全過程常見問題及防治案例分析研究報告 目 錄
            中天恒3C基于流程的工程項目 全過程常見問題及防治案例分析研究報告 目 錄
          [來源:中天恒] [作者:李三喜 高雅青] [日期:17-05-16] [熱度:]

          中天恒3C基于流程的工程項目
          全過程常見問題及防治案例分析研究報告

          目  錄

          工程項目投資決策常見問題及防治案例分析
          1.典型案例警示
          1.1.珠海機場工程投資失敗典型案例——我國工程項目建設投資決策失誤的縮影 
          1.2粵海鐵路工程項目投資失誤案件——一起審計引發的案件
          1.3高速路的狂“吃”者--李玉書受賄、巨額財產來源不明案

          2.常見問題案例分析
          2.1違反工程項目投資決策程序案例
          2.2項目功能決策考慮不充分案例
          2.3違反科學盲目投資決策案例
          2.4可行性研究報告內容不全案例
          2.5投資估算不準確案例
          2.6建設規模超計劃、資金不到位導致企業虧損案例
          2.7政府相關部門對工程項目立項批把關不嚴案例

          3.常見問題防治
          3.1可行性研究報告/項目申請報告編制服務單位不具備相應資質問題防治
          3.2可行性研究報告/項目申請報告編制服務費計取不合理問題防治
          3.3項目決策內容不完整或過程中方案較大變更問題防治
          3.4可行性研究報告深度不夠問題防治

          4.圖表鏈接
          ·投資決策流程圖

          工程項目征地拆遷常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1杭州“房叔”落馬——起因于一次例行的審計
          1.2伸向拆拆遷工程的黑手——蔡海龍、張慕春受賄案剖析
          1.3審計機關有關工程審計公告顯示——征地拆遷常見問題

          2.常見問題案例分析
          2.1未按規劃要求進行拆遷案例
          2.2越權審批建設用地案例
          2.3征地拆遷等事項不符合國家建設用地管理規定案例
          2.4未經審批征用占用土地案例
          2.5征地拆遷安置補償資金不到位案例

          3.常見問題防治
          3.1建設項目用地的審批問題防治
          3.2征用土地公告和征地補償、安置方案公告管理不規范問題防治
          3.3項目拆遷補償安置方案不符合國家規定問題防治
          3.4拆遷補償依據資料不充分、套取拆遷資金問題防治
          3.5拆遷資金支付管理不規范問題防治

          工程項目勘察設計常見問題及防治案例分析
          1.典型案例警示
          1.1中國體育博物館工程事故——工程設計倉促是罪魁禍首
          1.2“7·21”海珠城廣場重大基坑坍塌事故——超過基坑原設計深度建設是原因之一
          1.3重慶開縣“12·23”特別重大天然氣井噴事故——工程設計缺陷是根本原因
          1.4“大都會”為何搞成“大肚會”——工程設計審批腐敗不可忽視

          2.常見問題案例分析
          2.1未進行初步設計案例
          2.2勘察深度不到位案例
          2.3設計不規范、不到位案例
          2.4勘察設計失誤案例
          2.5邊勘察、邊設計、邊施工案例
          2.6勘察設計未招標或招標不全案例
          2.7工程勘察招標的方法、程序不符合規定案例
          2.8重復設計,重復計費案例
          2.9限額設計落實不到位,導致初步設計概算超出批復的投資估算案例
          2.10初步設計漏項,導致概算不準確案例

          3.常見問題防治
          3.1勘察、設計單位選取不合規問題防治
          3.2勘察、設計單位不具備承接資質問題防治
          3.3勘察、設計費計取不合理問題防治
          3.4勘察深度不夠、失真問題防治
          3.5設計概算不合理問題防治

          4.圖表鏈接
          ·勘察設計管理流程圖

          工程項目招投標常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1.國際觀察——巴西建筑巨頭腐敗案沖擊拉美多國
          1.2.長江重要堤防隱蔽工程腐敗案——工程腐敗從招投標開始
          1.3鄭道訪受賄、巨額財產來源不明案——中標要投“炸藥包”

          2.常見問題案例分析
          2.1.工程項目違規招投標系列案例
          2.2.工程項目應招投未招案例
          2.3.工程項目招標流于形式案例
          2.4.工程項目采用種種手段規避招標案例
          2.5.工程項目違規采用邀請招標案例
          2.6.工程項目招標的方式不符合國家規定案例
          2.7.工程項目重復招標案例
          2.8.工程項目資格預審文件內容不完整、不規范案例
          2.9.應實行招標的分包工程未按有關規定組織招標案例
          2.10.招標控制價措施項目費漏算案例

          3.常見問題防治
          3.1未按批復/核準意見執行招投標且未重新報批防治
          3.2未嚴格執行招投標制度問題防治
          3.3招投標工作流于形式問題防治
          3.4招標工作程序不合規問題防治
          3.5招標文件內容不嚴謹問題防治
          3.6工程量清單不合理問題防治
          3.7招標控制價不合理問題防治

          4.圖表鏈接
          ·招投標管理流程圖

          工程項目合同管理常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1.審計署京滬高速鐵路建設項目審計結果公告——未按合同約定扣回物資供應合同履約保證金
          1.2.省審計廳對某公路工程項目審計報告——未按規定與公用管線項目分簽合同
          1.3市審計局對某地鐵工程項目審計報告——部分合同簽訂、履行不規范
          1.4.縣審計局對某辦公樓工程項目審計報告——未按規定簽訂書面施工合同
          1.5.監獄局內審處對某監獄工程項目審計報告——工程合同管理漏洞多

          2.常見問題案例分析
          2.1簽訂虛假合同套取資金案例
          2.2設計合同的內容和要求與招標文件不符案例
          2.3工程監理合同約定的業務范圍及違約責任不明確案例
          2.4違規簽訂黑白施工合同案例
          2.5施工合同對承發包雙方履行義務享有權利約定不清案例
          2.6設備、材料合同中材料的規格、型號及質量等級約定不清案例
          2.7設備、材料合同中材料設備付款方式和違約責任不具體、不齊全案例
          2.8工程施工合同履行違約案例
          2.9終止施工合同未經過確認和驗收案例

          3.常見問題防治
          3.1合同主體資格不合規問題防治
          3.2未嚴格執行合同簽訂程序問題防治
          3.3合同內容不完整、不嚴謹、不合規問題防治
          3.4合同金額確定不合理問題防治
          3.5黑白施工合同問題防治

          4.圖表鏈接
          ·合同管理流程圖

          工程項目設備材料管理常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1.跟蹤查證一份5000萬元虛假設備采購合同——審計揭開丁書苗與劉志軍間的黑色利益鏈
          1.2.重點工程成了“搖錢樹”——設備和材料成了“唐僧肉”
          1.3胡自華受賄案——受賄中94%是工程項目建設領域

          2.常見問題案例分析
          2.1材料設備采購應招標未招標案例
          2.2暫估價材料設備未二次招標案例
          2.3虛增材料設備采購套取工程款案例
          2.4主要材料采購未按合同和工程量清單要求執行案例
          2.5暫估價材料價格未經建設方確認案例
          2.6材料設備進場未經驗收認案例
          2.7材料設備使用無計劃造成浪費案例
          2.8廢舊材料設備回收效益流失案例

          3.常見問題防治
          3.1材料設備采購應招標未招標問題防治
          3.2關聯單位從材料設備采購中牟利問題防治
          3.3材料設備使用中的問題防治
          3.4材料設備保管不善造成損失問題防治

          工程項目施工管理常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1中銀大廈為何建成“豆腐渣”工程——工程項目管理失控惹的禍
          1.2重慶綦江彩虹大橋垮塌事故——工程項目質量過程監控缺失
          1.3審計機關有關工程審計公告顯示——工程項目管理問題多

          2.常見問題案例分析
          2.1工程項目違規分包、發包案例
          2.2工程項目未按設計圖紙施工、偷工減料案例
          2.3工程項目未執行工程建設規范強制性標準,工程質量存在隱患案例
          2.4工程項目管理混亂案例
          2.5工程項目未按規范施工造成工程質量存在問題案例
          2.6工程監理工作不夠規范、不夠到位案例
          2.7工程項目監理單位履職不到位,建筑材料進場時未進行質量抽檢案例
          2.8工程預付款未按合同約定支付案例
          2.9工程進度款請款報告不真實、不準確案例
          2.10施工管理不當導致工程變更案例
          2.11施工現場簽證不合規案例

          3.常見問題防治
          3.1設計變更、洽商大量問題防治
          3.2洽商簽證未及時簽字確認問題防治
          3.3變更、洽商簽證依據資料不充分問題防治
          3.4變更、洽商、索賠資料不完整問題防治
          3.5變更、洽商、索賠無嚴格審批程序問題防治
          3.6變更洽商計價未執行合同/招標原則問題防治
          3.7暫估價材料認價金額高問題防治
          3.8未按合同約定支付款項整問題防治
          3.9無合同付款問題防治
          3.10隱蔽工程量虛假問題防治

          4.圖表鏈接
          ·變更管理流程圖
          ·暫估價材料設備管理流程圖
          ·隱蔽工程管理流程圖
          ·工程款項支付管理流程圖

          工程項目竣工結算常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1清淤工程清出貪團長——戴震等受賄、貪污案剖析
          1.2發生在“絲綢之路”的權錢交易——陸世會、楊振榮受賄案剖析
          1.3審計機關有關工程審計公告顯示——工程項目竣工結算問題多

          2.常見問題案例分析
          2.1工程結算資料不真實案例
          2.2工程結算虛列設計變更及現場簽證案例
          2.3工程結算增減項目及工程量計算不準確案例
          2.4工程結算多計工程款案例
          2.5新建儲備倉工程項目結算審計案例
          2.6墳墓搬遷安置工程項目結算審計案例
          2.7縣污水處理廠及配套管網工程項目結算審計案例
          2.8制造工業園(一期)建設項目結算審計案例

          3.常見問題防治
          3.1結算編制/審核單位不具備承接資質問題防治
          3.2結算范圍與實際實施內容不符問題防治
          3.3工程量多計/重復問題防治
          3.4費用多計或重復計取問題防治
          3.5變更洽商計價未執行合同/招標原則問題防治
          3.6隱蔽工程量虛假問題防治

          4.圖表鏈接
          ·竣工結算流程圖

          工程項目竣工決算常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1三地公司SQ大型煤礦工程項目審計案例——來自親歷本項目審計人員的口述
          1.2審計機關工程項目審計發現的建設資金問題——審計公告中有關工程項目建設資金管理審計結果摘要
          1.3審計機關工程項目審計發現的竣工決算問題——審計公告中有關工程項目竣工決算審計結果摘要

          2.常見問題案例分析
          2.1未經批準擅自對外合作案例
          2.2轉移挪用建設資金案例
          2.3騙取、套取國家建設資金案例
          2.4侵吞國有資產,私設“小金庫”案例
          2.5竣工財務決算資料不齊全案例

          3.常見問題防治
          3.1轉移、挪用項目建設資金問題防治
          3.2擠占項目建設成本問題防治
          3.3違反程序辦理項目款項支付手續問題防治
          3.4項目建設單位財務核算不規范問題防治
          3.5竣工財務決算手續滯后問題防治
          3.6工程項目投資超概算問題防治

          4.圖表鏈接
          ·竣工管理流程圖
          ·中天恒工程項目竣工決算常見問題及防治表

          工程項目后評價常見問題及防治案例分析
          1.典型案件警示
          1.1洛河再生水回用工程后評價案例
          1.2審計機關有關工程審計公告顯示——工程項目投資效益有待提高
          1.3某繞城高速公路工程建設項目審計案例——繞來繞去繞著誰

          2.常見問題案例分析
          2.1高估冒算加大建設成本案例
          2.2設計不合理導致使用效果差案例
          2.3實際投資超概算投資效果不佳案例
          2.4建成之日即為停產之時案例
          2.5盲目追求“高、大、上”,使用功能閑置案例

          3.常見問題防治
          3.1項目建議書或可研質量不高問題防治
          3.2工程項目決策不科問題防治
          3.3工程項目過程管理失控問題防治
          3.4工程項目執行監督失缺問題防治

          4.圖表鏈接
          ·中天恒3C框架基于流程的工程項目后評價業務體系表



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